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贵州省贵阳市南明区司法局2018年度部门决算

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贵州省贵阳市南明区司法局2018年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省贵阳市南明区司法局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市司法行政法规、规章和司法行政工作的中长期规划,研究制定贯彻执行司法行政工作的中长期规划和年度计划的措施并组织实施。

2.制定贯彻执行法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施;指导全区法制宣传教育工作。

3.监督、管理全区律师工作、公证工作。

4.监督、管理全区法律援助工作。

5.指导、监督、管理全区基层司法所、司法助理员、人民调解、基层法律服务工作;负责全区法律服务专线电话建设,协调法律咨询服务工作;参与社会治安综合治理。

6.监督、指导全区社区矫正工作。

7.指导全区对刑满释放人员的帮教安置工作。

8.负责全区司法行政机关及所属单位的计划财务管理工作,监督管理物资装备。

9.负责全区司法行政机关队伍建设和思想政治工作;管理局机关和所属单位机构编制、干部人事和劳动工资。

10.承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个处室,下辖14个司法所(非财政拨款预算单位)。从预算单位构成看,贵州省贵阳市南明区司法局部门决算仅包括本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区司法局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区司法局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区司法局2018年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省贵阳市南明区司法局2017年度收支决算总计3111.55万元,与2017年相比,增加374.58万元,上升13.69%。主要原因是:上年度结转的中央政法转移支付-政法共建项目资金,按照省司法厅要求,在本年度进行了列支。

  (二)贵州省贵阳市南明区司法局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,994.5万元,其中:财政拨款收入1,994.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市南明区司法局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,797.75万元,其中:基本支出1,392.1万元,占49.76%;项目支出1,405.66万元,占50.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市南明区司法局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区司法局2018年度财政拨款收支决算总计3,111.55万元。与2017年相比,增加374.58万元,增长13.69%。主要原因是:上年度结转的中央政法转移支付-政法共建项目资金按照省司法厅要求,在本年度进行了列支。

(五)贵州省贵阳市南明区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,797.75万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1177.83万元,增长72.71%。主要原因是:(1)上年度结转的中央政法转移支付-政法共建项目资金按照省司法厅要求,在本年度进行了列支;(2)法律援助开展刑事辩护全覆盖工作,经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2720.24万元,占97.23%;住房保障支出(类)支出77.51万元,占2.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3089.70万元,支出决算为2797.75万元,完成当年预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是:部分指标的预算额度较大以及部分项目经费结余跨年度使用。其中:

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。当年预算为1415.82万元,支出决算为1314.59万元,完成当年预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是:部分指标的预算额度较大。

(2)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理(项)。当年预算为270.7万元,支出决算为1027.94万元,完成当年预算的379.73%。决算数大于预算数的主要原因是:上年度结转的中央政法转移支付-政法共建项目资金按照省司法厅要求,在本年度进行了列支。

(3)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。当年预算为192.7万元,支出决算为196.66万元,完成当年预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结余经费一并使用。

(4)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。当年预算为60万元,支出决算为102.05万元,完成当年预算的170.08%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结余经费一并使用。

(5)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。当年预算为79万元,支出决算为79万元,完成当年预算的100%。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。当年预算为73万元,支出决算为77.51万元,完成当年预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是:7月份按文件调高公积金缴交基数。

(六)贵州省贵阳市南明区司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,392.1万元,其中:人员经费1,185.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费206.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区司法局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算7.35万元,比上年减少7.6万元,下降50.84%,下降原因是我局严格落实中央八项规定,严格控制公务接待和公车使用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务用车购置及运行维护费支出6.79万元,占92.36%,比上年减少4.48万元,下降长39.75%,下降原因是我局加强公车管理,严格控制公车使用,厉行节能,非紧急或特殊情况,提倡公共交通出行办公;公务接待费支出0.56万元,占7.64%,比上年减少0.7万元,下降55.56%,下降原因是我局严格落实中央八项规定,严格控制公务接待标准,且本年度公务接待次数较上年减少。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费6.79万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.79万元。主要是公务车辆的油费、保险费、修理费和停车费等。

2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(3)公务接待费0.56万元。具体是:

国内公务接待支出0.56万元,主要是外地各单位到我局参观“三个中心”产生的接待等。贵州省贵阳市南明区司法局2018年国内公务接待8批次,75人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区司法局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市南明区司法局机关运行经费支出206.31万元,比2017年减少0.07万元,下降0.03%。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市南明区司法局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省贵阳市南明区司法局共有车辆20辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

5、2018年度公务用车购置及运行费增减变化情况(与预算对比)说明

(1)公务用车购置费增减变化情况说明(与预算对比):                           

2018年度公务用车购置费0万元,预算金额0万元,与预算对比增(减)0万元。

(2)公务用车运行费增减变化情况说明(与预算对比):                                       

2018年度公务用车运行费6.79万元,预算金额11.9万元,与预算对比增(减)5.11万元,原因是:我局加强公车管理,严格控制公车使用,厉行节能,非紧急或特殊情况,提倡公共交通出行办公。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指指司法行政部门的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映司法行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出,如中央及省级拨付的政法业务(办案)经费和装备经费等支出。

(十九)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指司法行政部门用于基层业务的支出。

(二十)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指司法行政部门用于组织各类普法宣传、宣传资料、对外宣传、法治作品的评审等方面的支出。

(二十一)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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