索引号 ZGNM/2018-00168 发文日期 2018-02-08 是否有效
文号 发布日期 2018-02-08
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南明区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的报告

南明区政府门户网 www.nanming.gov.cn 2018-02-08 10:53:56 来源:南明区财政局
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各位代表:

  受区政府委托,向大会报告我区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算,请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

   一、2017年财政预算执行情况

  2017年,我区财政部门深入学习贯彻落实党的“十九大”和习近平总书记重要讲话精神,认真贯彻落实区委、区政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,积极适应经济发展新常态,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,落实积极的财政政策,强化财政预算管理,全区上下齐心协力,确保财政收入稳步增长、财政预算平稳运行。

   (一)公共财政预算执行情况

  2017年,全区公共财政预算收入完成394,675万元,为调整预算371,900万元的106.12%,为上年同期385,979万元(同口径换算数)的102.25%;公共财政预算支出完成534,037万元,为上年同期477,513万元的111.84%。

   1、公共财政预算收入情况

  (1)税收收入完成322,023万元,其中:

  增值税完成111,782万元;

  营业税完成568万元;

  企业所得税完成23,848万元;

  个人所得税完成20,068万元;

  资源税完成2万元;

  城市建设维护税完成25,727万元;

  房产税完成59,891万元;

  印花税完成15,545万元;

  城镇土地使用税完成3,157万元;

  土地增值税完成5,713万元;

  耕地占用税完成21,183万元;

  契税完成34,539万元。

  非税收入完成72,652万元,其中:

  专项收入完成16,694万元;

  行政事业性收费收入完成13,911万元;

  罚没收入完成6,342万元;

  国有资本经营收入400万元;

  国有资源(资产)有偿使用收入完成34,888万元;

  捐赠收入49万元;

  其他收入368万元。

  附表:2017年公共财政预算收入执行情况表(附表一)

   2、公共财政预算支出情况

  2017年公共财政预算支出534,037万元,其中:

  (1)一般公共服务支出88,059万元;

  (2)公共安全支出73,421万元;

  (3)教育支出121,177万元;

  (4)科学技术支出15,452万元;

  (5)文化体育与传媒支出6,204万元;

  (6)社会保障和就业支出83,766万元;

  (7)医疗卫生与计划生育支出36,438万元;

  (8)节能环保支出7,899万元;

  (9)城乡社区支出26,874万元;

  (10)农林水支出7,997万元;

  (11)资源勘探信息等支出12,512万元;

  (12)商业服务业等支出1,228万元;

  (13)国土海洋气象等支出1,310万元;

  (14)住房保障支出7,595万元;

  (15)粮油物资储备支出210万元;

  (16)债务付息支出2,857万元;

  (17)债务发行费用支出55万元;

  (18)其他支出40,983万元。

  附表:2017年公共财政预算支出执行情况表(附表二)

   3、结转资金使用情况

  2016年结转结余资金9,410万元,全部为专项资金结转,2017年已按规定用途结转使用。

  4、资金结余情况

  全区公共财政预算收入完成394,675万元,加上级转移支付补助207,476万元,上年结余9,410万元,预算稳定调节基金调入一般预算收入76,656万元,政府性基金调入一般预算收入41万元,一般债券转贷收入54,837万元,收入总计743,095万元。公共财政预算支出534,037万元,上解上级支出60,007万元,调出资金32,000万元,地方政府一般债务还本支出54,837万元,补充预算稳定调节基金44,821万元,年终结转17,393万元(均为上级专项),全年财政收支平衡。

   5、本级预算调整情况

  区十七届人大一次会议审议通过的2017年公共财政预算收入为365,600万元,公共财政预算支出为450,499万元;基金预算收入5,000万元,基金预算支出37,000万元。执行中,根据我区2017年经济发展状况及各项收入完成情况分析,经区十七届人大常委会六次会议通过,对2017年预算做出调整:一是公共财政预算收入由365,600万元调整为371,900万元,公共预算支出由450,499万元调整为455,499万元;二是政府性基金收入由5,000万元调整为8,522万元,基金预算支出由37,000万元调整为40,522万元。

   6、上级财政转移支付情况

  年初预算中含有固定的上级财力性转移支付补助93,349万元,已计入当年财力统一安排支出,年终上级实际下达我区财力性转移支付118,675万元,超过年初预算部分补充预算稳定调节基金,在2018年编制财政预算时统筹安排使用。

   7、本级预备费使用情况

  2017年初预算安排预备费1亿元,动用情况已报区十七届人大常委会六次会议批准。具体情况如下:

  政协爱心扶贫帮困资金10万元;“三变”资金5,000万元;公安应急调度指挥中心1,500万元;农水局田园综合体项目50万元,旅游环线结构调整项目50万元,众惠南明大数据平台建设项目200万元,防汛经费15万元,解决用水难项目72万元,“河长制”经费161万元,“富美乡村”项目建设经费120万元,永乐乡农业规划项目50万元;生态局“市级示范性”森林公园项目500万元,南明生态监控云建设165万元;城管局老四方河道路综合整治项目70万元,环卫基础设施分时段进行设备升级改造项目554万元;城管大队打造全区城市管理综合执法指挥平台项目350万元;环管站公厕新建及改造项目84万元,环卫基础设施更换安装项目183万元;住建局羊角桥至石塘村农村基础设施建设项目300万元;社区防汛应急经费10万元;商务局公益惠民生鲜超市建设406万元;旅游局智慧旅游平台体系建设150万元。

   8、预算稳定调节基金设立情况

  按照新《预算法》规定,本年继续设立预算稳定调节基金。我区预算稳定调节基金在2017年年初预算中调出76,656万元安排使用后余额为19,722万元。2017年预算调整后超收收入、政府性基金调入一般预算收入以及后续下达财力补助减去省级集中部分剩余44,821万元全部调入预算稳定调节基金,预算稳定调节基金余额为64,543万元,在2018年安排预算时统筹使用。

   (二)政府性基金预算执行情况

  政府性基金收入完成17,803万元,为调整预算的208.91%,主要原因是双龙区超收9,240万元征地拆迁补偿费。

  政府性基金支出203,480万元(其中专项支出155,424万元),为调整预算的118.59% 。其中:社会保障和就业支出41万元;城乡社区支出174,751万元;农林水支出21万元;商业服务业支出39万元;债务付息支出27,915万元;债务发行费支出93万元;其他支出620万元。

  政府性基金收入完成17,803万元,加年初调入资金32,000万元,加上年结转资金6,422万元,加上级补助资金205,076万元,加专项债券转贷收入88,610万元,收入合计349,911万元。政府性基金支出203,480万元;地方政府专项债务还本支出88,610万元;根据国办发〔2014〕70号文件精神,将污水处理费收入41万元调入一般公共财政预算补充稳定调节基金;政府性基金余额57,780万元。

  附表: 2017年政府性基金预算收入执行情况表(附表三)

  2017年政府性基金预算支出执行情况表(附表四)

   (三)债务情况

    1、债务限额情况

  根据《贵州省财政厅关于做好2017年政府债务限额管理工作的通知》(黔财债〔2017〕60号)文件,省人民政府批准南明区2017年末政府债务限额为1,253,581.93万元(其中一般债务172,830.10万元,专项债务1,080,751.83万元)。

   2、债务余额情况

  截止2017年12月,南明区政府性债务余额1,177,260.39万元。其中:政府债务1,158,608.81万元(一般债务167,539.85万元,专项债务991,068.96万元),政府或有债务18,651.58万元(政府可能承担一定救助责任的债务)。政府债务1,158,608.81万元中应归属于双龙航空港经济区的债务为728,969.07万元,应归属于南明区本级的为429,099.74万元。政府或有债务18,651.58万元全部属于双龙航空港经济区。2017年南明区政府债务余额未突破批准的债务限额。

   3、政府债务置换、偿还、核销情况

  2017年南明区共获得置换债券资金143,447万元,其中一般债券置资金54,837万元,专项债券资金88,610万元,已全部用于置换存量债务本金(存量债务是指2014年已录入债务系统的政府债务)。此外,2017年南明区使用自有资金偿还存量债务5,050万元(偿还一般债务2,183万元,偿还专项债务2,867万元),核销债务47,719万元(全部为双龙航空港经济区债务)。

   (四)2017年财政主要工作

  1、优化支出,保障民生民利。全区民生支出359,949万元,占公共财政预算支出的67.40% 。

  一是加大对公共安全经费的保障力度,拨付公共安全资金73,421万元,占民生支出的20.4%。实现“七个坚决严防”圆满完成“两节”、“两会”、“省党代会”、“数博会”、“十九大”、“一带一路高峰论坛”等重要会议的安保工作,开展“三打一整治”专项行动,全力推进“扫毒害,保平安”严打整治行动,不断提高人民群众的安全感;把握大数据发展机遇,坚持“科技要警”,探索建立花果园派出所三级情报指挥中心,有效破解超大型城市综合体社会治理瓶颈难题,全面推进“平安贵阳”建设。

  二是确保对教育经费的投入,拨付教育经费121,177万元,占民生支出的33.67%。与先进地区联办优质教育,以优化资源配置为抓手,推进义务教育全面均衡发展;继续加大校园文化建设,突出教育环境与教育发展数字化,建成“一平台四中心”教育大数据应用平台;加大对教师队伍的投入,师资建设持续加力。

  三是加大卫生事业的投入,拨付医疗卫生经费36,438万元,占民生支出的10.12%。积极推进城市公立医院体制改革,区医院全面取消药品加成;推进基层医疗中医馆建设,医疗卫生基础设施不断夯实;社区卫生服务中心先后实现了标准化,全民医保体系进一步完善;新农合工作运行规范有序,实现了全区农村居民应保尽保,民生工程得以落实。

  四是加大对社会保障和就业资金的保障力度,拨付社会保障和就业资金83,766万元,占民生支出的23.27%。用于离退休人员生活费、城镇职工养老保险、城乡低保、农村五保金发放等,并开展职业技能培训,搭建就业创业平台,切实做好社会保障各项工作。

  五是加大对节能环保资金的保障力度,拨付资金7,899万元,占民生支出的2.19%。用于推进空气污染治理、水污染治理,推进城市生态体系建设,继续推进“千园之城”建设行动,完成30个公园建设任务;新增绿地5.84万平方,人均公共绿地面积提升到14平方/人;积极促进产业结构调整,发展循环经济,淘汰落后产能,防止片面追求经济增长速度导致对水资源环境造成破坏;扎实开展辖区地表水环境质量检测;加大对扬尘污染、秸秆、垃圾禁烧、餐饮油烟治理力度。

  六是加大对农林水事务的投入,拨付资金7,997万元,占民生支出的2.22%。美丽乡村示范点建设顺利推进;水利基础设施建设不断夯实,通过冬修水利项目及“小康水行动计划”,着力改善农村饮水安全问题。

  2、筹措资金,保障项目实施。2017年拨付重点项目资金43,934万元,主要用于:中华路等五条道路立面整治、南明文化创意大数据产业园等项目支出24,607万元、1.5环立面整治项目支出3,000万元、多彩贵州整脏治乱三年行动计划背街小巷综合提升行动计划项目支出1,919万元、水塘村大关口美丽乡村房屋立面及环境综合整治支出1,800万元、非集中成片棚户区改造项目支出1,136万元、朝阳所项目建设支出1,100万元、农村公路世行贷款项目区级配套支出1,000万元、武装部营房建设项目支出850万元、南明区机场路立面整治项目支出515万元、2017年建设局“实事工程”项目支出400万元、其他市政建设项目支出7,020万元等。

  3、加大统筹,切实盘活存量。根据国办发﹝2014﹞70号、财预﹝2015﹞15号文件精神,按规定对结转结余资金收回财政统筹安排使用。2017年收回财政存量资金4.51亿元,用于环城绿化建设、农贸市场提升改造、火车站长效治理等经济社会发展亟需资金的领域。

  4、深化改革,完善体制机制。深入推行部门预算改革,强化预算编制,完善定额标准,细化预算项目,严格预算执行。深化国库集中支付改革,区级预算单位所有资金实行国库集中支付。深化政府采购改革,不断完善政府采购改革工作,继续扩大政府采购范围,规范了政府采购资金管理。

  5、评价绩效,提高资金效益

  2017年我区推进财政资金使用绩效评价试点工作,试点的4家预算单位5个项目共涉及财政资金约2亿元。具体项目为:1.“大环卫一体化”项目;2.“高清视频监控平台建设”项目;3.“教育+大数据”项目;4.“地质灾害治理”项目;5.“校园改扩建工程”项目。

  6、严肃纪律,提升监管水平。

  (1)深化部门预算改革,加强预算执行精细管理,坚持先有预算、后有支出、严格按预算列支,硬化预算约束。按照新《预算法》的相关规定,我区在人代会批准《南明区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告》后20日内公开了我区2017年财政预算;在区财政局批复各部门2017年预算后的20日内公开了全区83家部门的2017年部门预算(涉密单位除外)。

  (2)加强资产债务监管,确保不发生债务风险。一是根据《财政部<财政部关于印发事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记管理办法>的通知》精神,全面清理全区企事业单位产权情况;二是组织开展全区国有企业全面摸底调查,加强对经营性国有资产的监督管理,确保国有资产保值增值,更好地助推国有企业做大做强;三是加强政府债务管理。按照拟定的偿债计划,明确债务化解方案,做到债务到期本息全覆盖,2017年我区未有到期债务逾期情况发生。

  (3)加强政府采购监管,切实提高财政资金使用效益。继续规范区属党政机关、事业单位的政府采购行为,并加强对政府采购工作的事前、事中、事后的监督管理。全年完成政府采购预算资金14,783.41万元,实际完成13,515.09万元,节约资金1,268.32万元,资金节约率为8.58%。

  (4)不断创新财政监督模式,加大财政监督力度,提高财政资金分配使用的规范性、安全性、有效性。一是开展了对区属22家部门的账表一致性、国库集中支付工作规范性、单位银行账户管理规范性进行了检查,并要求单位对不规范行为进行了整改。二是组织实施了“2017年度会计信息质量检查”工作,对区属3家部门涉及会计信息的合法性、真实性、准确性进行重点检查,进一步夯实了我区会计基础工作,使会计信息质量得到有效提高。

   二、2018年财政预算(草案)

   (一)指导思想

  2018年预算编制的指导思想:以“十九大”和习近平总书记重要讲话精神、中央经济工作会及区委、区政府工作要求,在全面建成小康社会进程中有新跨越,全力推进现代化城市、特色小镇、富美乡村建设,加快建成公平共享创新型中心城市核心区,坚持财政预算收入增长与经济发展相适应,依法征管,应收尽收;坚持积极稳妥、量入为出的财政政策,确保年度支出预算平稳运行;坚持统筹兼顾,突出重点,有保有压,以提高财政公共服务能力为着力点,进一步调整和优化财政支出结构,在贯彻厉行节约原则的基础上,加大对稳定经济发展、产业转型升级的支持力度,加大对民生保障和社会事业项目特别是教育、医疗卫生、文化事业、城乡一体化发展的投入;坚持可持续发展的财政运行机制,加强对政府性债务管理的风险防范,不断增强财政抵御风险的能力。

   (二)公共财政预算

  根据2018年预算编制的指导思想,安排公共财政收支预算:

  2018年公共财政预算收入安排347,600万元(扣除双龙航空港经济区2017年基数63,671万元),比上年增长5%,加上级固定财力转移支付115,297万元,动用预算稳定调节基金43,965万元(动用后预算稳定调节基金余额为20,537万元),减上解上级支出61,542万元,可用财力445,320万元,按照保运转、保民生、保实事、保重点的原则,全部安排公共预算支出445,320万元,公共财政预算支出为上年同期的98.10%。

   1、收入方面

  税收收入安排297,600万元,为上年同期的92.42%。

  非税收入安排50,000万元,为上年同期的68.82%。

   2、支出方面

  公共预算支出445,320万元,为上年同期的98.10%。

  附表:2018年公共财政预算收入预算表(附表五)

  2018年公共财政预算支出预算表(附表六)

   (三)政府性基金预算

  2018年基金收入预算5,000万元,基金支出预算27,000万元,其中:

  国有土地使用权出让金收入5,000万元,安排支出5,000万元;

  安排南明投资(集团)有限责任公司增资支出10,000万元;

  安排专项债券付息支出12,000万元。

  附表: 2018年政府性基金预算收入预算表(附表七)

  2018年政府性基金预算支出预算表(附表八)

  (四)社保基金预算

  南明区社保基金收支预算纳入贵阳市社保基金收支预算统一编制。

   (五)国有资本经营预算

  我区无国有资本经营企业上缴收益,未编制国有资本经营预算。

  (六)2018年的财政工作

  1、围绕挖掘收入,抓生财。一是坚持依法治税,强化税收征管。优化税收征管模式,突出抓好重点税种、重点行业、重点项目以及税源大户的征收管理工作,不断拓宽零散税收的征管空间,加强综合治税工作,加强税源监控,提高税收敏锐度,确保应收尽收。二是积极培植税源,提高收入质量。进一步完善财政支持经济社会发展的政策措施,关注一次性税收,挖掘存量资源,以大数据为引领,培育发展新动能,打造城市新品位,大力培育和涵养新增税源。三是加强统筹调度,协调解决存在问题。

  2、围绕争取资金,抓聚财。一是加快平台公司整合转型,增强融资能力。二是抢抓机遇,积极梳理区内项目,着力包装、落地一批PPP项目。三是继续做好脱贫攻坚投资基金产业子基金项目申报工作,争取更多更好的大市场带动大扶贫产业项目在南明区落地生根。

  3、围绕重点支出,抓用财。一是全力做好保民生、保基础、保运转,把更多财政资金支出到最急、最重的有效供给上。二是加强预算执行管理,提高财政支出效益。“硬化”预算约束,进一步清理、规范部门结转结余资金并加大财政统筹力度。三是做好重点项目资金倾斜,围绕“城市三变”、“农村三变”、“人民大道”、“花冠路”、“旅游环线”等重点工作统筹安排资金,用活、用好棚户区改造资金和扶贫产业子基金,加大城市和农村基础设施建设力度。

  4、围绕风险防控,抓管财。一是加强内控工作力度。建立健全内控制度,明确单位自控的重点和目标,设立合理的组织结构,确认相关的管理职能和关系。规范财政资金拨付、使用流程及各层级责任权限,增强各预算单位对财政资金的管控意识。通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督,及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患,减少风险,防止经济违规。二是按要求积极稳妥推进存量债务置换工作,用好置换债券资金,将置换债券资金按规定纳入相应预算管理。在严格防控债务风险的同时,设立债务应急基金,在不可控债务风险发生后,起到缓冲作用,为处理好债务风险赢得时间,确保不发生系统性债务风险。

  5、围绕支出效益,抓理财。加强财政监督管理和绩效评价考核,优化资金绩效,切实把绩效管理和厉行节约贯穿于理财管财各环节,努力降低行政成本,提高资金使用效率。

  各位代表,完成2018年预算意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取区政协的意见和建议,强化责任担当、积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,努力为保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定作出新的更大贡献!

  

附表一

  

2017年公共财政预算收入执行情况表

  

单位:万元 

  

收 入 项 目

  

收入完成数

  

为预算数%

  

为上年同口径数%

  

一、税收收入

  

322,023

  

102.86

  

118.26

  

增值税

  

111,782

  

118.89

  

104.65

  

营业税

  

568

  

119.83

  

 

  

企业所得税

  

23,848

  

101.96

  

116.00

  

个人所得税

  

20,068

  

110.29

  

123.57

  

资源税

  

2

  

200.00

  

8.00

  

城市维护建设税

  

25,727

  

115.88

  

119.66

  

房产税

  

59,891

  

99.99

  

145.16

  

印花税

  

15,545

  

94.04

  

123.27

  

城镇土地使用税

  

3,157

  

85.00

  

72.19

  

土地增值税

  

5,713

  

88.31

  

117.00

  

耕地占用税

  

21,183

  

74.12

  

70.03

  

契税

  

34,539

  

87.22

  

250.46

  

其他税收收入

  

 

  

 

  

 

  

二、非税收入

  

72,652

  

123.49

  

63.92

  

专项收入

  

16,694

  

98.11

  

98.08

  

行政事业性收费收入

  

13,911

  

154.57

  

145.86

  

罚没收入

  

6,342

  

144.14

  

134.65

  

国有资本经营收入

  

400

  

100.00

  

 

  

国有资源(资产)有偿使用收入

  

34,888

  

125.95

  

42.4

  

捐赠收入

  

49

  

100.00

  

1225.00

  

    其他收入

  

368

  

136.80

  

314.53

  

公共财政预算收入合计

  

394,675

  

106.12

  

102.25

  

附表二

  

2017年公共财政预算支出执行情况表

  

单位:万元

  

支出项目

  

累计支出

  

专项补助

  

为年预算%

  

为上年同期%

  

一、一般公共服务支出

  

88,059

  

154

  

100.00

  

102.93

  

二、外交支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

四、公共安全支出

  

73,421

  

6,249

  

98.39

  

109.83

  

五、教育支出

  

121,177

  

12,789

  

100.31

  

91.37

  

六、科学技术支出

  

15,452

  

9

  

99.94

  

129.31

  

七、文化体育与传媒支出

  

6,204

  

1,270

  

94.61

  

124.11

  

八、社会保障和就业支出

  

83,766

  

30,718

  

100.02

  

166.54

  

九、医疗卫生与计划生育支出

  

36,438

  

8,465

  

99.28

  

95.72

  

十、节能环保支出

  

7,899

  

3,119

  

100.15

  

135.15

  

十一、城乡社区支出

  

26,874

  

242

  

100.00

  

97.19

  

十二、农林水支出

  

7,997

  

1,713

  

99.98

  

99.00

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

12,512

  

8,728

  

99.03

  

204.45

  

十五、商业服务业等支出

  

1,228

  

486

  

100.00

  

110.14

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、国土海洋气象等支出

  

1,310

  

340

  

100.00

  

140.11

  

十八、住房保障支出

  

7,595

  

5,558

  

87.88

  

78.37

  

十九、粮油物资储备支出

  

210

  

210

  

 

  

65.22

  

二十、债务付息支出

  

2,857

  

 

  

 

  

200.21

  

二十一、债务发行费用支出

  

55

  

 

  

 

  

130.96

  

二十二、其他支出

  

40,983

  

27

  

99.96

  

158.14

  

公共财政预算支出合计

  

534,037

  

80,077

  

99.66

  

111.84

  

 

  

附表三

  

2017年政府性基金预算收入执行情况表

  

                          单位:万元

  

预算科目

  

预算数

  

执行数

  

执行数为预算数的%

  

执行数为上年决算数的%

  

农网还贷资金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

海南省高等级公路车辆通行附加费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

港口建设费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

散装水泥专项资金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

新型墙体材料专项基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

国家电影事业发展专项资金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

新菜地开发建设基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

新增建设用地土地有偿使用费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

南水北调工程基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

政府住房基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

城市公用事业附加收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

国有土地收益基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

农业土地开发资金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

国有土地使用权出让收入

  

8,522

  

17,762

  

208.43

  

108.26

  

大中型水库库区基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

彩票公益金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

城市基础设施配套费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

小型水库移民扶助基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

国家重大水利工程建设基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

车辆通行费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

无线电频率占用费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

水土保持补偿费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

污水处理费收入

  

 

  

41

  

 

  

 

  

其他政府性基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

合           计

  

8,522

  

17,803

  

208.91

  

108.51

  

 

附表四

  

2017年政府性基金预算支出执行情况

  

单位:万元

  

预算科目

  

预算数

  

执行数

  

执行数为预算数的%

  

执行数为上年决算数的%

  

    大中型水库移民后期扶持基金支出

  

 

  

41

  

 

  

95.35

  

       移民补助

  

 

  

36

  

 

  

120.00

  

       基础设施建设和经济发展

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       其他大中型水库移民后期扶持基金支出

  

 

  

5

  

 

  

166.67

  

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  

40,522

  

202,759

  

118.45

  

192.54

  

       征地和拆迁补偿支出

  

8,522

  

124,751

  

234.56

  

448.27

  

       城市建设支出

  

 

  

50,000

  

 

  

 

  

       土地出让业务支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       棚户区改造支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       国有土地使用权出让金债务付息支出

  

32,000

  

27,915

  

87.23

  

112.13

  

       国有土地使用权出让金债务发行费用支出

  

 

  

93

  

 

  

90.29

  

       国有土地使用权出让债务发行费用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

    新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       耕地开发专项支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       土地整理支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       其他城市基础设施配套费安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

     大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

  

 

  

21

  

 

  

95.45

  

       基础设施建设和经济发展

  

 

  

21

  

 

  

95.45

  

     旅游发展基金支出

  

 

  

39

  

 

  

139.29

  

       地方旅游开发项目补助

  

 

  

39

  

 

  

139.29

  

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  

 

  

620

  

 

  

33.99

  

       用于社会福利的彩票公益金支出

  

 

  

352

  

 

  

31.48

  

       用于体育事业的彩票公益金支出

  

 

  

23

  

 

  

30.67

  

       用于教育事业的彩票公益金支出

  

 

  

45

  

 

  

54.22

  

       用于残疾人事业的彩票公益金支出

  

 

  

134

  

 

  

50.00

  

       用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

  

 

  

66

  

 

  

23.57

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

政府性基金支出合计

  

40,522

  

203,480

  

118.59

  

189.76

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

附表五

  

2018年公共财政预算收入预算表

  

单位:万元

 

  

收 入 项 目

  

本年预算数

  

为上年同期的%

  

一、税收收入

  

297,600

  

92.42

  

增值税

  

111,100

  

99.39

  

企业所得税

  

23,000

  

96.44

  

个人所得税

  

20,000

  

99.66

  

资源税

  

 

  

 

  

城市维护建设税

  

25,000

  

97.17

  

房产税

  

60,000

  

100.18

  

印花税

  

15,000

  

96.49

  

城镇土地使用税

  

3,500

  

110.86

  

土地增值税

  

6,000

  

105.02

  

耕地占用税

  

1,000

  

4.72

  

契税

  

33,000

  

95.54

  

其他税收收入

  

 

  

 

  

二、非税收入

  

50,000

  

68.82

  

专项收入

  

17,000

  

101.83

  

行政事业性收费收入

  

13,000

  

93.45

  

罚没收入

  

5,000

  

78.84

  

国有资本经营收入

  

 

  

 

  

国有资源(资产)有偿使用收入

  

15,000

  

42.99

  

其他收入

  

 

  

 

  

公共财政预算收入合计

  

347,600

  

88.07

  

 

  

附表六

  

2018年公共财政预算支出预算表

  

单位:万元

 

  

项   目

  

本年预算数

  

为上年同期的%

  

一、一般公共服务

  

84,067

  

95.63

  

二、外交

  

 

  

 

  

三、国防

  

 

  

 

  

四、公共安全

  

66,212

  

98.57

  

五、教育

  

109,000

  

100.56

  

六、科学技术

  

15,443

  

100.00

  

七、文化体育与传媒

  

5,439

  

110.24

  

八、社会保障和就业

  

54,318

  

102.39

  

九、医疗卫生

  

28,026

  

100.19

  

十、节能环保

  

4,951

  

103.58

  

十一、城乡社区事务

  

25,796

  

96.86

  

十二、农林水事务

  

6,419

  

102.15

  

十三、交通运输

  

 

  

 

  

十四、资源勘探电力信息等事务

  

3,704

  

97.89

  

十五、商业服务业等事务

  

1,812

  

244.20

  

十六、金融监管等事务支出

  

 

  

 

  

十七、地震灾后恢复重建支出

  

 

  

 

  

十八、国土资源气象等事务

  

400

  

41.24

  

十九、住房保障支出

  

2,733

  

134.17

  

二十、粮油物资储备管理事务

  

 

  

 

  

二十一、预备费

  

10,000

  

 

  

二十二、债务付息支出

  

5,000

  

175.01

  

二十三、其他支出

  

22,000

  

53.88

  

公共财政预算支出合计

  

445,320

  

98.10

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表七

  

2018年政府性基金预算收入预算表

  

单位:万元

 

  

科    目    名    称

  

上年

  

执行数

  

本年

  

预算数

  

预算数为上年执行数的%

  

上年结

  

转收入

  

本年可安

  

排资金数

  

农网还贷资金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

海南省高等级公路车辆通行附加费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

港口建设费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

散装水泥专项资金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

旅游发展基金收入

  

 

  

 

  

 

  

14

  

14

  

新型墙体材料专项基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

国家电影事业发展专项资金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

新菜地开发建设基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

新增建设用地土地有偿使用费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

南水北调工程基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

政府住房基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

城市公用事业附加收入

  

 

  

 

  

 

  

34

  

34

  

国有土地收益基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

农业土地开发资金收入

  

 

  

 

  

 

  

326

  

326

  

国有土地使用权出让收入

  

17,762

  

5,000

  

28.15

  

57,297

  

62,297

  

大中型水库库区基金收入

  

 

  

 

  

 

  

22

  

22

  

彩票公益金收入

  

 

  

 

  

 

  

60

  

60

  

城市基础设施配套费收入

  

 

  

 

  

 

  

27

  

27

  

小型水库移民扶助基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

国家重大水利工程建设基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

车辆通行费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

无线电频率占用费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

水土保持补偿费收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

污水处理费收入

  

41

  

 

  

 

  

 

  

 

  

其他政府性基金收入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

合           计

  

17,803

  

5,000

  

28.09

  

57,780

  

62,780

  

附表八

  

2018年政府性基金预算支出预算表

  

单位:万元

 

  

预算科目

  

上年执行数

  

本年预算数

  

预算数为上年执行数的%

  

    大中型水库移民后期扶持基金支出

  

41

  

 

  

 

  

       移民补助

  

36

  

 

  

 

  

       基础设施建设和经济发展

  

 

  

 

  

 

  

       其他大中型水库移民后期扶持基金支出

  

5

  

 

  

 

  

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  

202,759

  

27,000

  

13.32

  

       征地和拆迁补偿支出

  

124,751

  

5,000

  

4.01

  

       城市建设支出

  

50,000

  

10,000

  

20.00

  

       土地出让业务支出

  

 

  

 

  

 

  

       棚户区改造支出

  

 

  

 

  

 

  

       其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

       国有土地使用权出让金债务付息支出

  

27,915

  

12,000

  

42.99

  

       国有土地使用权出让金债务发行费用支出

  

93

  

 

  

 

  

       国有土地使用权出让债务发行费用支出

  

 

  

 

  

 

  

    新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

       耕地开发专项支出

  

 

  

 

  

 

  

       土地整理支出

  

 

  

 

  

 

  

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

       其他城市基础设施配套费安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

     大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

  

21

  

 

  

 

  

       基础设施建设和经济发展

  

21

  

 

  

 

  

     旅游发展基金支出

  

39

  

 

  

 

  

       地方旅游开发项目补助

  

39

  

 

  

 

  

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  

620

  

 

  

 

  

       用于社会福利的彩票公益金支出

  

352

  

 

  

 

  

       用于体育事业的彩票公益金支出

  

23

  

 

  

 

  

       用于教育事业的彩票公益金支出

  

45

  

 

  

 

  

       用于残疾人事业的彩票公益金支出

  

134

  

 

  

 

  

       用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

  

66

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

政府性基金支出合计

  

203,480

  

27,000

  

13.27

  

 

  

南明区2018年报人大审议区级部门预算说明

    一、指导思想

   2018年预算编制的指导思想:以十九大和习近平总书记重要讲话精神、中央经济工作会及区委、区政府工作部署与安排,全面加强和改善党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构等各项工作,坚持财政预算收入增长与经济发展相适应,依法治税,强化税源监控;坚持统筹兼顾,突出重点,确保实事及重点项目建设的资金需要,进一步调整和优化财政支出结构,确保资金使用安全、合规、有效;坚持可持续发展的财政运行机制,加强对政府性债务管理的风险防范,提高往来资金专户管理水平,不断增强财政抵御风险的能力。

   二、总体要求

  按照新《预算法》要求,牢固树立依法理财理念,认真落实中央和省市区委、政府决策部署,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持有保有压,严控“三公”经费等一般性支出,保障正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要;坚持全面完整,政府收支全部纳入预算管理;坚持公开透明,深化预决算信息公开。

  三、审议部门预算的范围

  2018年,全区财政拨款预算单位(除涉密单位外)部门预算全部审议并公开,共涉及部门预算单位82家(详见附表一)。

  四、编制方法

  (一)收入预算

  部门预算收入主要指部门及所属单位取得的公共财政预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入。

  (二)支出预算

  基本支出预算包括人员经费和公用经费,是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度支出计划。项目支出预算是指部门除人员经费和维持机构正常运转的公用经费以外,为实现区委、区政府确定的年度目标和事业发展任务所安排的财政资金。

   人员经费按照相关政策编制,公用经费、项目经费严格执行国家、省、市关于厉行节约、压缩一般性支出的规定,根据《省财政厅关于转发<财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知>的通知》(黔财预﹝2017﹞155号)的文件精神,原则上按照5%的幅度压减2018年全区部门预算单位的一般性支出。

  五、预算报表

  附表一:2018年南明区公共财政拨款部门预算单位名单

  附表二:部门预算相关表格

  1.2018年部门收支总表

  2.2018年财政拨款收支总表

  3.2018年部门收入总表

  4.2018年部门支出总表

  5.2018年一般公共预算支出表

  6.2018年一般公共预算基本支出表

  7.2018年部门政府性基金预算支出表

 

  附件:1.南明区2017年财政预算执行情况表(公开).xls

                  2.南明区2018年财政预算表(公开).xls

                  3.南明区2018年部门预算表(公开).xls

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